En algunos casos, Despegar solicita que las estadías presentadas por el alojamiento se facturen a nombre del huésped que se alojó, y no a nombre de Despegar. Para que esa factura quede igualmente registrada en la cuenta corriente de Despegar y puedas llevar un control ordenado a futuro, es necesario hacer algunos ajustes en el proceso de facturación. Te contamos paso a paso cómo hacerlo.
1. Ingresá a la reserva y verificá los folios: Abrí la reserva que querés facturar y, antes de avanzar, revisá que los folios estén cargados a la empresa (Despegar). Este control es importante para que el movimiento quede correctamente vinculado a su cuenta corriente.
2. Seleccioná los folios a facturar: Una vez verificado, marcá los folios que querés incluir en la factura y hacé clic en Facturar.
3. Modificá la condición de venta: Cuando se abra la pestaña de facturación, buscá el campo Condición de venta y cambialo a Cuenta corriente. Este paso es clave: es lo que permite que la factura quede registrada en la cuenta corriente de Despegar, aunque se emita a nombre del huésped.
4. Revisá los datos del huésped: Controlá que los datos del huésped al que se le va a facturar sean correctos. Si necesitás corregir o completar alguno, hacé clic en el ícono de edición, realizá los cambios y guardá.
5. Guardá y validá la factura: Con todo revisado, guardá y validá la factura para emitirla.
6. Verificá el registro en la cuenta corriente: Para terminar, podés ingresar a la cuenta corriente de Despegar y comprobar que la factura quedó registrada correctamente.
Con estos simples ajustes, cumplís con lo que solicita Despegar sin perder el control de tus cuentas: el huésped recibe su factura y vos mantenés todo el registro ordenado en la cuenta corriente de la agencia. Menos desajustes, más control, con TodoAlojamiento.
Te dejamos un video de como hacerlo, de todas formas, si tenés alguna duda sobre este proceso, podés comunicarte con nuestro equipo de soporte, que te va a ayudar con gusto.