Cuando emitís un comprobante desde TodoAlojamiento, ARCA lo revisa antes de autorizarlo. Si encuentra algo que no cierra, devuelve un mensaje de error y el comprobante queda sin validar. Muchas veces no es una falla del sistema: ARCA está avisando que falta un paso, que un dato no coincide con lo que tiene registrado o que su servicio no está disponible en ese momento.
En este artículo reunimos los errores de validación más frecuentes, qué significan y cómo resolverlos.
Primero, tenemos que saber cuando un documento no está validado. ¿Cómo lo vemos?
En rojo: Factura SIN validar (NO contiene el número de factura y está vacío el campo del check de validación).
En Verde: Factura validada (contiene el número de factura y el check de validación).
Ahora, cuando el documento tiene un Error de Validación aparece de la siguiente manera, y si apoyamos el cursor sobre el símbolo de alerta vemos cual es ese error
ARCA no está disponible (caída del servicio)
No es posible validar un comprobante
Mensajes que podés ver:
TodoAlojamiento se conecta con el servicio web de ARCA para validar cada comprobante.
Si se muestra este mensaje de interrupción puede ser por 2 motivos:
Los servidores de ARCA tuvieron una interrupción o una caída temporal, el problema no está en tu comprobante, sino en que ARCA no está respondiendo en ese momento. El mensaje dice "documento del cliente" pero en realidad se refiere a la factura que se intentó generar, no al DNI ni a ningún dato personal del huésped. El error es de conexión con ARCA — el sistema no pudo autenticarse para emitir esa factura en ese momento. No hace falta que cambies nada. Esperá a que ARCA restablezca el servicio y volvé a validar los comprobantes que quedaron pendientes.
El certificado que habilita la facturación electrónica en tu cuenta se venció, y sin él TodoAlojamiento no puede enviar comprobantes a ARCA.
Escribinos a [email protected] o cargá un ticket desde tu extranet para renovarlo y seguir facturando. Instructivo para la habilitación de los servicios de facturación electrónica
Los datos para facturar no son correctos
Aparece cuando se intenta facturar como consumidor final pero con los datos de una empresa (razón social, CUIT de empresa) y viceversa (Empresa se quiere facturar como huésped).
Para ARCA son dos cosas distintas y no se pueden mezclar: la factura a consumidor final va a una persona, y la factura a empresa necesita los datos fiscales de esa empresa.
Si la estadía la paga una empresa, la reserva tiene que tener un Folio Empresa, que es donde se cargan los consumos que se le van a facturar. Esa empresa, además, tiene que estar cargada con sus datos completos para facturación (razón social, CUIT y condición frente al IVA). Si se usa el folio del huésped como consumidor final con datos de empresa, el sistema lo rechaza.
El caso de las empresas del exterior: una empresa extranjera no tiene CUIT argentino, pero ARCA asigna un "CUIT país", un CUIT genérico para cada país que se usa en estos casos. Se carga el CUIT país que corresponde en los datos de la empresa y con eso se puede facturar.
En resumen, para facturarle a una empresa:
Agregar un Folio Empresa en la reserva.
Verificar que la empresa tenga sus datos fiscales completos (o el CUIT país, si es del exterior).
Facturar desde ese folio, no desde el del consumidor final.
ARCA está con inconvenientes en validar la factura
Acá no hay nada mal cargado. La factura electrónica tiene que ser validada por ARCA, y este mensaje significa que su servicio no está respondiendo o tiene fallas en ese momento. Pasa cada tanto, sobre todo en horarios de mucho uso o en fechas de vencimientos. Lo que corresponde es esperar un rato y volver a intentar. Si persiste por varias horas, conviene consultar a soporte.
Inconvenientes en el Punto de Venta
Mensaje que ves: (Error: CODIGO: (10005), MENSAJE: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE)
Arca detectó que el punto de venta no está habilitado correctamente para emitir facturas electrónicas, será necesario que revises con tu contador el estado del certificado y reenviarlo al equipo de Soporte para su actualización.
Arca detectó que el punto de venta no está habilitado correctamente para emitir facturas electrónicas, será necesario que revises con tu contador el estado del certificado y reenviarlo al equipo de Soporte para su actualización.
Este error también puede aparecer cuando la categoría fiscal configurada en TodoAlojamiento no coincide con la que ARCA tiene registrada para tu CUIT. Por ejemplo, tu cuenta está configurada como Responsable Inscripto, pero en ARCA figurás como Monotributista.
El mensaje te indica qué categoría enviaste. Para resolverlo:
Revisá el CUIT y la categoría fiscal configurados.
Corregí la categoría para que coincida con la que tenés registrada en ARCA y guardá los cambios.
Volvé a validar el comprobante.
⚠️ Si no sabés con certeza cuál es tu categoría fiscal actual, podés verla en tu constancia de inscripción de ARCA o consultarla con tu contador.
Error 10154: Nota de crédito de anulación sobre una FCE no rechazada
Mensaje que ves: OK - Comprobante electrónico autorizado, NO rechazado por el Comprador
Este error aparece al emitir una Nota de Crédito o de Débito asociada a una Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE).
¿Qué Significa? Enviaste una nota de crédito marcada como de anulación, pero la FCE a la que está asociada sigue autorizada y el comprador todavía no la rechazó.
ARCA solo permite emitir una nota de crédito o débito de anulación sobre una FCE que el comprador ya rechazó. Eso es lo que te está diciendo el mensaje: la factura está autorizada y no fue rechazada, así que todavía no se puede anular.
El Campo "anulación": Las notas de crédito y débito asociadas a una FCE MiPyME (tipos A, B y C) llevan un dato que le indica a ARCA para qué se emite ese comprobante:
Anulación = S: la nota anula la FCE. Solo se acepta si el comprador ya rechazó la factura. Si no la rechazó, ARCA devuelve el error 10154.
Anulación = N: la nota no anula la factura, sino que ajusta su saldo en la cuenta corriente. Aplica mientras la factura no haya sido aceptada ni rechazada.
Para resolver el error, primero definí qué querés lograr con la nota de crédito.
¿Querés ajustar el saldo? Es el caso de un descuento, una devolución parcial o una corrección de importe.
Emití la nota de crédito con Anulación = N.
Mientras la FCE no haya sido aceptada ni rechazada, esa nota se suma al cálculo del saldo de la cuenta corriente.
Después, el comprador puede aceptar la factura con el saldo ya ajustado, o rechazar esa nota de crédito en particular.
¿Querés anular la factura completa? En este caso, el orden importa: primero el comprador rechaza la factura, después vos emitís la nota de crédito.
El comprador tiene que rechazar la FCE indicando un motivo. Puede hacerlo desde el servicio "Sistema de Cuentas Corrientes de FCE MiPyMEs" en la web de ARCA, o desde su propio sistema de gestión si lo tiene integrado.
Una vez rechazada, emití la nota de crédito con Anulación = S.
Con la factura ya rechazada, el error 10154 no debería volver a aparecer.
¿Cómo impacta en la cuenta corriente de la FCE? Según el manual de ARCA para la Factura de Crédito Electrónica, hay dos situaciones:
Notas emitidas antes de que la FCE sea aceptada o rechazada: modifican el saldo de la cuenta corriente, y el comprador puede rechazarlas una por una.
Notas emitidas con marca de anulación, o después de que la FCE fue aceptada o rechazada: solo pasan por los estados "Pendiente de Recepción" y "Recepcionado". No modifican la cuenta corriente.
⚠️ Si tenés dudas sobre qué tipo de nota corresponde en tu caso, te recomendamos consultarlo con tu contador antes de emitirla.